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尊敬的吴总、冀书记，各位领导及同仁：
　　下面我把**分公司一季度经营运行情况向大家作以汇报。
　　一季度，**分公司实现成品油销量13.8万吨，同比增加1.1万吨，增幅8.6%，完成预算计划的103%；其中零售量10万吨，同比增长1%；纯枪量9万吨，同比增长7.51%；实现非油销售收入739万元，非油利润97万元，分别完成预算计划的59%和65%；销售润滑油6715吨，完成预算计划的195%，其中车用润滑油完成107吨，完成计划的103%；实现考核利润3206万元，完成预算计划的131%。
　　一、以资源为保障，抢占销售先机，努力扩销增效
　　一是适应市场需求和季节变化，主动协调衔接，调入辽化优质柴油资源，抓地炼资源创效益。发挥辽化到首山油库输油管线作用，2月份调进辽化0号柴油5000吨，较竞争对手提前20天投放市场，抢占销售先机。1、2月份反季销售0号柴油3700多吨，开辟了冬季新的效益增长点。
　　二是抓住大客户，实现合作双赢。加大对鞍钢集团、海城后英集团、海城牌楼镁矿、华宇等大型固定客户的开发维护力度，各级领导分工负责维护，增加走访频次，了解客户需求，在换季、换号时，及时提醒，使服务更加人性化、优质化，稳固了与大客户的合作关系。预计后英集团今年将在我公司购油1.5万吨，牌楼镁矿5000吨，华宇集团3000吨。巩固与鞍钢集团的合作伙伴关系，正在着手研究与鞍钢进行合资经营，探索大企业集团抱团发展、合作共赢的新方式。
　　三是深入推进直销经理人队伍建设。坚持走出去请进来的营销策略，变“坐商”为“行商”，去年选聘了8名直销经理人，实行动态业绩考核，三个月销售业绩不达标的就予以淘汰。今年我们进一步完善直销经理人队伍建设，通过公开、公平、公正的招聘、选拔考试，招聘了3名大学生壮大直销经理人队伍。
　　四是以客户服务中心为平台，提高IC卡发卡量。通过自制宣传手册、设置微信互动服务平台、开展充值送好礼等活动，加大客服中心宣传力度，提升市场认知度。针对顾客办理业务时间不确定的问题，客服中心调整上班时间，实行全年无休、延长营业时间，方便了更多客户。同时客服中心抓住税收体制改革的机遇，第一时间联系运输企业前来办理充值业务，**几大运输企业悉数到客服中心办理业务，充值额成倍增加。一季度，**公司客服中心实现营业额1.55亿元，其中成品油批发业务营业额5673万元，零售IC卡充值额9777万元，同比增长2倍多。
　　二、以零售为核心，突出政策导向，提升市场份额
　　一是建立健全客户开发维护体系，以加油站为阵地，对所属加油站经营区域进行细致划分，网格化划定加油站客户开发范围，责成专人进行地毯式普查，建立健全客户档案信息。客户开发延伸到机关社团、街道社区、施工现场、田间地头、乡镇客户，把潜在客户作为开发重点，通过客户调查、客户回访、客户跟踪，巩固老客户，开发挖掘新客户和潜在客户，提升市场份额。这项工作已在3月末完成，各个加油站的客户都有新的增加。
　　二是创新营销举措，激发全员销售热情。随着气温的转暖，冬付0号柴油的优势不再。非常时期，我们采取非常营销手段，一方面用足省公司春耕惠农促销政策，扩大柴油销售，另一方面加大小额配送奖励力度，因地制宜一站一策地推出惠农与小额配送相结合的激励措施，用“流动的油枪”延长服务半径到田间、地头和市场的每个角落，利用小额配送激励机制激活销售，开拓市场，一季度，小额配送完成1640吨。
　　进一步完善吨油含量工资制度，保留原有汽油每吨3.2元、柴油每吨2.8元的吨油奖励基数，调整吨油分配三个档位系数所对应的付油额定吨数，缩小档间差距，让更多的加油员能够达到第二档甚至最高档，加油员月均吨油计酬收入可达246—1075元，一线员工的营销热情大大提高。
　　三是实行竞争对手日监控、周汇报制度，坚持对中石化及其他经营单位的经营状况、营销策略进行日监控、周汇报制度，第一时间全方位掌握竞争对手的情况，及时采取点对点竞争的营销策略，提升竞争能力，保住了应有的市场份额，区域内中石化等单位的销售势头受到遏制。
四是创新思路，推进非油、滑油业务良性发展。对店面小、位置佳、潜力大的加油站便利店进行改造，引进特色商品、高档商品，使便利店销售额成倍增加，创效能力显著提升。目前通过市场调研和综合分析，我们还将对市内32站、33站、4站等加油站便利店进行改造。
　　加大车用润滑油销售，制作《昆仑车用润滑油手册》向顾客宣传。实行销售小包装润滑油每桶奖励员工5元的销售政策搞促销，利用换油中心为使用昆仑品牌润滑油的顾客提供免费换油服务。一季度，小包装机油的销售收入达21.3万元，同比增加27%。目前，**公司计划在**地区交通位置好，包括海城、台安、岫岩有条件的加油站建立快速换油中心形象店，服务项目包括：换油、轮胎、油路清洗、简易维修等，实现**地区汽油、柴油及小品种润滑油一站式服务，目前正在筹备中。
　　三、以管理为手段，强化激励机制，提升质量效益
　　一是加强综合管控，提高单站创效能力。今年以来，我们根据上级公司下达的任务指标，细化分解指标到站，对加油站制定双线考核方案，以年初计划为基础指标，以每月下计划量为考评指标，以基础指标作为站长津贴、奖惩依据，以考评指标作为站经理评先选优依据。双线考核指标的推行，给加油站传递了压力，催生了动力，促使加油站全员跑市场、天天盯进度。一季度成品油单站日销量为8.9吨，同比增加0.62吨。
　　继续推行驻站承包管理进行双低站治理，年初与31座低销站签订驻站承包协议，一季度31座低销站实现纯枪销售1.1万吨，同比增加2550吨，增幅29%。
　　二是强化油品运输损耗管理。完善了加油站经营损耗考核，由过去注重加油站经营损耗结果考核变为注重经营损耗过程考核，对经营损耗连续3个月超差的站，第一次通报批评，第二次警告，第三次站经理撤职。同时，完善了视频监控中心管理制度，利用视频监控系统，加强对运输过程及卸油环节的监控和稽查。安排综合稽查组分成三组，每周至少三次深入库、站实地检查装卸油现场，严查铅封管理、运输过程违章违纪行为，收到了显著效果，一季度油品损耗控制在了1.4‰的较好水平。
　　三是1月1日起实行一线员工带薪休假，机关人员到加油站顶班加油，满足了一线加油站员工休假的需求，提高了机关人员的工作饱和度，促进机关更好地服务基层。
　　四是转变工作作风，深入一线解难题办实事。分公司领导带领机关部门负责人深入一线现场办公，收集基层提出的意见和需要解决的问题83项，责成职能部门拿出答复意见，制定整改计划，明确责任人和完成时间，促进经营工作健康良性运转。
　　一季度在省公司的支持和帮助下，**公司经营工作取得了一定成绩。但还存在一些不足，我们的纯枪计划还有一定的拖欠。二季度已经开始，市场竞争仍然激烈，我们将会不断增强责任意识、危机意识和大局意识，充分调动和发挥广大干部员工的积极性、创造性，齐心协力，埋头苦干，努力实现时间过半任务过半的目标，为打造升级版地市公司做出更大的贡献。谢谢大家！<\/td>"); document.writeln(" <\/tr>"); document.writeln(" <\/table>");